云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2021年度预算公开说明
发布时间: 2021-02-09      来源:省人大常委会      【字体:大 中 小】          分享

云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2021年预算公开目录

 

第一部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省人民代表大会常务委员会办公厅,是云南省人民代表大会常务委员会的办事机构,主要职能是保障常委会履行职责,常委会主要履行以下职责:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.在省人民代表大会闭会期间,制定和颁布我省地方性法规,审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例;

3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

4.召集本级人民代表大会会议;

5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

10.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二)机构设置情况

云南省人民代表大会常务委员会由以下机构组成:

9个专门委员会:省人大民族委员会、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大外事华侨委员会、省人大环境与资源保护委员会、省人大农业与农村委员会、省人大社会建设委员会。

3个工作委员会:省人大常委会选举联络工作委员会、省人大常委会法制工作委员会、省人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构:省人大常委会办公厅(下设研究室、综合处、秘书处、文档处、宣传处、人事处、行政保卫处、财务处、信访处、接待处、机关党委办公室、离退休人员办公室)。

2个事业单位:信息中心、《云南人大》杂志社。

(三)重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年。省人大常委会在中共云南省委坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,坚持稳中求进工作总基调,立足云南“四个突出特点”,把握“三个定位”核心要义,认真落实省委关于加强新时代人大工作的意见,紧扣云南“十四五”开好局起好步,积极发挥地方国家权力机关的职能作用,着力推动民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心建设不断取得新进展。

紧扣云南“十四五”开好局加强地方立法。全面落实习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上提出的重要立法任务,紧紧围绕党的十九届五中全会作出的重大部署,聚焦铸牢中华民族共同体意识、生态保护、服务和融入国家发展战略和全国发展大局,高质量推进立法工作。积极推进优化营商环境、加强自贸区建设、促进民营经济和中小企业发展等方面的立法,推动激发市场主体活力。抓紧补齐数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等新技术新应用方面的立法短板,助力高质量发展。加强贯彻民法典、公共卫生、公共文化、合法权益保护等方面的立法,促进保障和改善民生。做好农村土地承包、新型城镇化、人居环境改善等方面的立法,助力巩固脱贫攻坚成果。做好生态环境保护等方面的立法,继续协同推进赤水河流域保护立法,助力持续改善生态环境质量。做好强边固防、对外开放、边境贸易等方面的立法,助力统筹安全和发展。健全人大组织制度、选举制度和议事规则,加快完善立法技术规范,增强立法的针对性、适用性、可操作性,指导州市和民族自治地方做好立法工作,推进法治云南建设。

紧扣云南“十四五”开好局加强人大监督。聚焦提高工业增加值比重、常住人口城镇化率、中等收入群体比重,紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果、打造世界一流“三张牌”、加快数字化发展、推进基础设施建设、推进乡村振兴、提高人民生活品质、守住安全发展底线,加大监督力度。加强对“十四五”重大专项规划编制、年度计划执行、重点资金安排使用、重大建设项目、粮食安全、对外开放、专利保护,以及中国(云南)自由贸易试验区及滇中新区发展建设等工作的监督,推动高质量发展。加强对全省生态文明建设、年度环境状况和环保目标完成、国有自然资源资产管理工作情况的监督,继续开展九大高原湖泊湖长制和保护治理工作情况督察,推动绿色发展。加强对民族团结进步示范区建设、公共文化服务保障、养老服务体系建设的监督,检查国境卫生检疫、消防等法律法规实施情况,增进民生福祉。加强对财政预决算审查、国有资产管理、政府债务、审计查出问题及其整改情况的监督,完善预算联网监督系统,建立国有资产监督评价指标体系,推动建立现代财税金融体制。加强备案审查制度和能力建设,做好规范性文件备案审查工作,对“七五”普法、公共法律服务体系建设,以及民事审判、民事检察工作情况等开展监督,依法作出“八五”普法决议,推动增强边疆民族地区治理能力。

紧扣云南“十四五”开好局加强代表工作。聚焦更好发挥代表作用,把各方面的智慧和力量凝聚到推动“十四五”发展工作中来。继续邀请代表列席常委会会议、参加常委会组织的活动,完善省人大常委会组成人员、专门委员会、工作委员会联系省人大代表工作机制,支持“一府一委两院”加强与人大代表的联系。落实我省代表法实施办法,支持代表依法履职。继续规范代表活动阵地运行管理,推进代表履职服务平台的建设和运用,拓宽代表联系群众的渠道。继续加强代表学习培训,组织代表开展集中视察和专题调研,保障代表知情知政,深化代表履职服务管理。修改议案处理办法,坚持重点督办、跟踪督办、听取报告、组织视察等方式,提高议案建议办理质量。根据党中央和省委的统一部署,依法做好全省县乡人大换届选举的相关工作。

紧扣新阶段新要求加强自身建设。坚持党对人大工作的全面领导,着眼适应新发展阶段对人大工作新的更高要求,强化理论武装,坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把握云南发展的基本遵循,坚持不懈学深悟透做实习近平总书记考察云南重要讲话精神。严守党的政治纪律和政治规矩,落实全面从严治党主体责任,不断加强人大常委会及其机关党的建设。加强作风建设和党风廉政建设。认真贯彻新时代党的组织路线,加强人大干部队伍建设。密切工作协同,开展对外交往,讲好人大故事。加强对基层人大工作指导,支持各级人大提高履职能力,做好县乡人大代表换届工作。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制250人,其中:行政编制241人,事业编制9人。在职实有243人,其中: 财政全额保障243人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员221人,其中: 离休8人,退休213人。

车辆编制41辆,实有车辆41辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12,306.42万元,其中:一般公共预算12,306.42万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加2,092.12万元,增长20.48%,主要原因一是增加全省县乡两级人大换届选举项目经费,二是增加了职工医疗保险支出和离休人员支出预算,2020年度此项经费未纳入年初预算,三是2020年未执行完的项目经费结转到今年继续使用,纳入当年预算。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12,306.42万元,其中:本年收入11,143.30万元,上年结转收入1,163.12万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,143.30万元(本级财力11,143.30万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2,092.12万元,增长20.48%,主要原因分析一是增加全省县乡两级人大换届选举项目经费,二是增加了职工医疗保险支出和离休人员支出预算,2020年度此项经费未纳入年初预算,三是2020年未执行完的项目经费结转到今年继续使用,纳入当年预算。

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12,306.42万元。财政拨款安排支出11,143.30万元,其中:基本支出8,619.02万元,与上年对比增加700.19万元,增长8.84%,主要原因是2021年增加了职工医疗保险支出和离休人员支出预算,2020年度此项经费未纳入年初预算;项目支出2,524.28万元,与上年对比增加295.00万元,增长13.23%,主要原因是增加了全省县乡两级人大换届选举项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行6,877.00万元,主要用于省人大机关办公厅和各委员会在职行政人员工资福利支出;为保证机关正常运转的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

一般公共服务支出-人大事务-机关服务860.00万元,主要用于机关后勤服务方面的支出,包括大楼保洁、庭院绿化、会议服务、办公用房维修维护、劳务派遣人员支出、机关信息系统建设及维护等支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大立法281.00万元,主要用于常委会开展立法和执法检查工作所需专家咨询费劳务费、中介机构的委托业务费、差旅费、会议费、培训费、印刷费;省人大常委会开展新闻宣传所需与云南日报、云南广播电视台合作的委托业务费,以及网络宣传的运营维护费等。

一般公共服务支出-人大事务-人大监督225.00万元,主要用于常委会开展视察和专题调研所需差旅费、印刷费;开展人大预算审查监督所需专家咨询费劳务费、中介机构的委托业务费、业务培训费、监督调研的差旅费、印刷费;开展人大财经监督所需专家咨询劳务费、业务培训费、监督调研的差旅费、印刷费等。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作1,000.00万元,主要用于保障省人大代表履职所需的交通通讯补贴、差旅费、办公费、印刷费、培训费、以及无固定收入的代表履职补助;保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费;保障全省县乡人大换届选举所需会议费、培训费、差旅费、印刷费、办公费等。

一般公共服务支出-人大事务-人大信访工作90.00万元,主要用于人大信访接待、信访监控系统维护、机关开展平安建设工作所需消防培训、消防及安全设施维修维护费等支出。

一般公共服务支出-人大事务-事业运行94.34万元,主要用于办公厅信息中心工作人员工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休131.46万元,主要用于离休退休人员公用经费和发放离休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出467.21万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.96万元,主要用于支付当年退休人员的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗394.43万元,主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.03万元,主要用于缴纳办公厅信息中心工作人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助234.71万元,主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.37万元,主要用于缴纳办公厅信息中心工作人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金411.79万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

 

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升2,000.00万元,主要用于补助州(市)、县(市、区)人大常委会改造办公室、会议室等办公场所,以及购置办公设施设备和建设电子表决系统;补助乡(镇)建设人大代表活动室和村代表联络站;基层人大遭受自然灾害应急补助;补助基层人大常委会开展视察、调研和培训;补助人大系统挂钩扶贫联系点的特殊困难。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作8,800.00万元,主要用于补助16个州(市)人大常委会调研、指导县乡两级人大代表选举工作;补助县级人大组织代表选举的工作经费,包括发放选民的误工费、交通费等。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,采购预算总额445.00万元,其中:政府采购货物预算109.00万元、政府采购服务预算146.00万元、政府采购工程预算190.00万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计428.00万元,较上年减少13.52万元,下降3.06%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2021年因公出国(境)费预算为136.70万元,较上年减少4.32万元,下降3.06%,共计安排因公出国(境)团组8个,因公出国(境)56人次。

增减变化原因是严格落实中央八项规定精神,规范出访活动,对因公出国(境)支出预算进行压缩。2020年因疫情原因未组团出访,出访计划推迟到2021年度,视疫情发展情况安排出访,批次及人次预计会相应减少。

(二)公务接待费

云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2021年公务接待费预算为75.00万元,较上年减少2.50万元,下降3.23%,国内公务接待批次为250次,共计接待2500人次。

增减变化原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增要求,对公务接待支出预算进行压缩。今年因为疫情防控的原因,在实际执行过程中,接待批次及人次预计会相应减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2021年公务用车购置及运行维护费为216.30万元,较上年减少6.70万元,下降3.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费216.30万元,较上年减少6.70万元,下降3.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为41辆。

增减变化原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增要求,对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

省人大常委会办公厅认真贯彻落实中央和省委关于全面实施预算绩效管理的要求,加强组织协调,健全工作机制,不断完善机关预算绩效管理,提高财政资金使用效益。紧紧围绕省人大常委会的立法、监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责,依据年度工作要点、立法计划、监督计划、代表工作计划,结合预算资金主要安排方向,制定年度绩效指标。

按照云南省财政厅《关于开展2021年省级预算绩效重点审核的通知》要求,省人大常委会办公厅纳入重点审核的项目是常委会立法和执法检查专项经费、基层人大能力提升专项资金两个项目。常委会立法和执法检查项目年度绩效目标一是落实好省十三届人大常委会立法规划,完成继续审议的法规案及初次审议的法规案6-9件,预备项目16-23件;二是落实好省十三届民族委员会立法规划,提前届入民族地方立法工作,推动地方法规进入党内立法程序,适时进行审议。指导各州市做好立法工作;三是组织开展3部法律和我省条例的执法检查。具体绩效指标是开展执法检查次数不少于5次、审议法规案件数不少于6件、立法和执法检查任务时限达标率大于等于85%、体现以人民为中心和云南“三个定位”的关联度大于等于95%、立法质量和部分法律实施情况满意度大于等于85%。基层人大能力提升项目年度绩效目标一是按照财政要求,及时编制预算和下达资金,当年的任务基本完成;二是资金安排覆盖到16个州市,用于专项资金管理办法规定的支出内容。具体绩效指标是州市拨款覆盖率达到100%、工作任务完成率大于等于90%、组织5次以上培训、州市经费使用合规率大于等于95%、质量达标率100%、经费拨款及时率100%、项目受益的各级人大代表人数达1000人以上、基层人大办公条件有效改善、委员履职能力有效提升、基层人大满意率达90%以上、基层人大代表对同级人大工作的满意率达90%以上。

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2021年机关运行经费安排3,042.57万元,与上年对比减少156.58万元,下降4.90%,主要原因分析是为贯彻落实党中央和国务院关于压减一般性支出的要求,在预算安排上对非急需、非刚性公用经费进行了适当压缩。

机关运行经费具体安排办公费404.70万元、印刷费250.00万元、咨询费10.00万元、水费50.00万元、电费150.00万元、邮电费40.00万元、物业管理费50.00万元、差旅费79.40万元、因公出国(境)经费68.42万元、维修维护费150.00万元、会议费106.50万元、培训费125.00万元、公务接待费75.00万元、劳务费75.00万元、委托业务费215.00万元、工会经费56.10万元、福利费56.10万元、公务用车运行维护费137.32万元、其他交通费用378.38万元、其他商品和服务支出450.65万元、办公设备购置115.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件列表:

云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2021年部门预算表