云南省人民代表大会常务委员会办公厅2020年度部门决算目录
第一部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.在省人民代表大会闭会期间，制定和颁布我省地方性法规，审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。
3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
4.召集本级人民代表大会会议；
5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年在中共云南省委的坚强领导下，省人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为根本遵循，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，依法履职尽责，奋力攻坚克难，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实现“十三五”规划胜利收官，统筹做好疫情防控和全年经济社会发展作出了积极贡献。
1.坚持服务大局，稳步推进地方立法。一是强化疫情防控法治保障，作出依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作的决定、出台贯彻全国人大常委会全面禁止野生动物非法交易和食用决定实施意见，组织专项清理野生动物保护方面的规范性文件和食品药品安全领域地方性法规，修订艾滋病防治条例。二是强化人民权益法治保障，出台深入学习宣传和实施民法典的决定，组织专项清理民法典涉及法规等规范性文件，制定反家庭暴力条例，批准昆明市老年人权益保障条例。三是强化民族团结进步法治保障，完成我省8个自治州29个自治县自治条例修改，批准西双版纳州旅游条例等单行条例，批准普洱市及丽江市文明行为促进条例等法规。四是强化生态文明建设法治保障，与贵州、四川共同立法保护赤水河，批准昆明市大气污染防治条例、临沧市集中式饮用水水源地保护条例等一批法规。五是增强边疆民族地区治理能力，修改我省实施代表法办法，制定我省各级人大常委会规范性文件备案审查条例，完成全省16个州市立法规范制定，修改我省实施村民委员会组织法办法、实施城市居民委员会组织法办法、村民委员会选举办法等，批准昆明市区（市）人大常委会街道工委工作条例、红河州多元化解矛盾纠纷促进条例。
2.坚持围绕中心，着力增强监督实效。一是聚焦常态化疫情防控，审查批准省政府使用抗疫特别国债和一般债券、专项债券的专项预算调整方案，听取和审议省政府传染病防治工作情况的报告，开展动物防疫法、野生动物保护有关法律法规执法检查。二是聚焦决战脱贫攻坚，听取和审议省政府脱贫攻坚工作情况报告并开展专题询问，专题调研全省推进全面脱贫与乡村振兴有机衔接工作，专题调研原华侨农（林）场脱贫攻坚实施情况。三是聚焦打好污染防治攻坚战，实地督察九大高原湖泊湖长制和保护治理工作，听取和审议省政府九大高原湖泊保护治理工作报告并开展专题询问，听取审议省政府年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，开展土壤污染防治法执法检查，依法对我省资源税税目税率计征方式及减免税办法作出决定。四是聚焦打好防范化解重大风险攻坚战，出台加强预算绩效监督办法，检查预算审查监督条例实施情况，审议省政府年度国有资产管理情况报告，听取审议省政府企业国有资产管理专项报告、年度审计工作报告和审计查出问题整改情况报告。五是聚焦实现“十三五”目标任务，听取和审议省政府“十三五”规划纲要实施情况报告并开展专题询问、年度计划和预算执行情况报告，批准决算和预算调整方案，听取和审议省政府创新驱动发展工作情况的报告，视察滇中引水等“十三五”重大建设项目，组织省、州市、县三级人大常委会联动开展“以保促稳、稳中求进”、“十四五”规划纲要编制专题调研。六是聚焦民生保障和社会建设，听取和审议省政府保工资保运转保基本民生报告，专题调研全省医疗保障工作，检查教师法、慈善法、民族乡工作条例实施情况，专题调研我省华侨权益保护、台湾同胞投资保护工作。七是聚焦法治云南建设，组织国家工作人员宪法宣誓，开展宪法日宣传，备案审查规范性文件108件，纠正5件，听取和审议省政府公安机关规范执法行为促进公平正义情况；省高院行政审判工作报告，作出加强行政审判工作的决定；省检察院刑事检察工作报告。
3.坚持尊重主体，更好发挥代表作用。一是加强常委会同人大代表的联系，落实常委会副主任主持召开列席常委会会议代表座谈会制度、主任会议组成人员赴基层调研召开五级代表座谈会制度、常委会组成人员直接联系代表制度，深化代表对常委会工作的参与，12件法规草案征求代表意见，预算审查前征求代表意见162人（次），邀请代表参加专题调研、执法检查、专题询问169人（次）。二是加强人大代表同人民群众的联系，委托各州市人大常委会组织570名省人大代表开展集中视察16次、专题调研16次，支持县级人大常委会推进900多个代表工作站（室）的标准化、信息化建设，鼓励代表进站（室）开展活动约12万人（次）。三是加强人大代表履职服务保障，组织、协助全国人大常委会组织省人大代表、全国人大代表参加培训、专题调研、视察我省重点建设项目和省两院工作。四是加强人大代表议案建议办理，常委会领导牵头督办12件重点建议，组织视察代表建议办理情况，省十三届人大三次会议主席团交付审议和研究的4件议案，代表提出的788件建议、批评和意见已经全部办结并作答复，其中，代表建议办理结果为A类的比例达71.32%。
4.坚持正确方向，切实加强自身建设。一是抓实政治建设，制定贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神任务分工方案的责任清单，修订省人大常委会党组工作规则，出台加强机关党的政治建设实施意见，制定向省委请示报告报备重大事项清单，2020年向省委和省委领导请示报告重要事项110项。二是抓实能力建设，邀请常委会委员参加常委会党组理论学习中心组学习3次，组织常委会委员参加全国人大常委会专题学习辅导4期，组织全省人大干部履职能力提升培训班8期，举办机关学习教育讲堂30期，加大干部选拔任用和轮岗交流力度。三是抓实作风建设，改进常委会会议和主任会议日程安排、报告方式和审议规范，严肃会风会纪，严格请假制度。着力增强调研实效，力戒形式主义、官僚主义。落实精文简会要求，2020年度省人大机关会议、文件同比减少44.44%和6.58%。
省十三届人大三次会议以来，常委会共制定和修改省的地方性法规12件，批准州市地方性法规18件、自治条例26件、单行条例5件，审议“一府两院”专项工作报告21项，开展执法检查6次、专题询问3次、专题调研7次、代表视察2次，作出重大事项决议决定7项，任免国家机关工作人员99人（次），各方面工作取得新进步。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省人民代表大会常务委员会办公厅2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省人民代表大会常务委员会办公厅本级（含办公厅信息中心，未独立核算）
2.《云南人大》杂志社
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省人民代表大会常务委员会机关2020年末实有人员编制255人。其中：行政编制241人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员236人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是《云南人大》杂志社长期聘用工作人员2人。
离退休人员182人。其中：离休8人，退休174人。
实有车辆编制43辆，其中2辆编制在省机关事务管理局；账面车辆52辆，其中43辆由我厅使用，9辆由省级公务用车管理平台使用。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
云南省人民代表大会常务委员会办公厅没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2020年度收入合计11,731.12万元。其中：财政拨款收入11,205.48万元，占总收入的95.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入391.02万元，占总收入的3.33%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入134.63万元，占总收入的1.15%。与上年对比减少8170.35万元，减少41.05%，主要原因是人民大会堂云南厅和省人大办公厅办公楼维修改造项目2020年已完工，该项目预算减少使财政拨款收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2020年度支出合计12,194.88万元。其中：基本支出8,166.93万元，占总支出的66.97%；项目支出3,751.58万元，占总支出的30.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共276.37万元，占总支出的2.27%。与上年对比减少7533.92万元，减少38.19%，主要原因是人民大会堂云南厅和省人大办公厅办公楼维修改造项目2020年已完工，该项目预算减少使财政拨款支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,166.93万元。与上年对比减少390.16万元，下降4.56%，主要原因是我单位严格按照省委省政府的要求压减一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费占基本支出的27.97%。人均日常公用经费支出7.67万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,751.58万元。与上年对比减少7127.44万元，减少65.52%，主要原因是人民大会堂云南厅和省人大办公厅办公楼维修改造项目2020年已完工，该项目预算支出较上年减少。2020年主要项目有省人大代表活动经费、机关后勤保障暨信息化建设专项经费、云南省第十三届人民代表大会会议经费、省人大立法专项经费、常委会执法检查和视察经费、常委履职经费、课题研究专项经费、人大信访和综治维稳经费、省地方立法和备案工作信息化建设经费等，各项目均已完成当年工作目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2020年度一般公共预算财政拨款支出11,801.01万元，占本年支出合计的96.77%。与上年对比减少7572.13万元，减少39.08%，主要原因是人民大会堂云南厅和省人大办公厅办公楼维修改造项目2020年已完工，该项目预算支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,629.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.08%。主要用于省人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；人大开展信访及维稳等方面的支出；课题研究支出；云南省地方立法和备案审查工作信息化系统建设支出；机关办公楼修缮等的支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出757.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于省人大常委会机关离休人员的离休费、抚恤金，离退休人员公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出413.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于省人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为441.52万元，支出决算为129.58万元，完成预算的29.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为124.80万元，完成预算的55.96%；公务接待费支出决算为4.78万元，完成预算的6.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是省人大办公厅按照八项规定要求，严格压缩“三公经费”的支出；二是受新冠疫情影响，原计划的因公出国（境）团组未成行，未产生因公出国（境）费用；公务接待活动减少，公务接待费用支出相应减少；部分立法调研、执法检查等活动改变方式，采取视频会议等方式，一定程度上也减少了公务用车运行维护费用。三是没有新购车辆。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少183.63万元，下降58.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少89.02万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少88.47万元，下降41.48%；公务接待费支出决算减少6.14万元，下降56.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是省人大办公厅按照八项规定要求，严格压缩“三公经费”的支出；二是因新冠疫情影响，原计划的因公出国（境）团组未成行，未产生因公出国（境）费用；三是公务接待活动减少，公务接待费用支出减少；四是部分执法检查、立法调研等活动改变了以往的方式，采取线上视频会议的方式，一定程度上减少了公务用车运行维护费用；五是没有新购车辆。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出124.80万元，占96.31%；公务接待费支出4.78万元，占3.69%。具体情况如下：
1.支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.支出124.80万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出124.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于保障省人大代表、全国人大代表视察、调研以及常委会立法调研、专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.4.78万元。其中：
国内接待费支出4.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国人大、外省人大来滇视察、调研的接待费，以及各州、市、县人大和各有关部门来省人大协调工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2020年机关运行经费支出2,283.97万元，与上年对比减少125.27万元，下降5.2%，主要原因是我单位按照省委省政府的要求严格压减一般性支出，严格控制机关运行成本，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国（境）费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省人民代表大会常务委员会办公厅资产总额20908.69万元，其中，流动资产1315.04万元，固定资产净值17127.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程332.26万元，无形资产净值1177.11万元，其他资产(受托代理资产、长期待摊费用)956.37万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2414.57万元，其中;流动资产减少1095.48万元，固定资产增加6017.63万元,在建工程减少8595.57万元，无形资产增加379.58万元，其他资产增加879.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.03万元；报废报损资产4893项，账面原值1872.41万元，实现资产处置收入0.70万元；出租房屋1000平方米，账面原值350.00万元，实现资产使用收入21.52万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
20908.69 |
1315.04 |
17127.91 |
13343.67 |
204.68 |
0 |
3579.56 |
0 |
332.26 |
1177.11 |
956.37 |
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额283.75万元，其中：政府采购货物支出63.00万元；政府采购工程支出44.72万元；政府采购服务支出176.04万元。授予中小企业合同金额272.70万元，占政府采购支出总额的96.11%。
四、部门绩效自评情况
绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。
二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：