云南省人民代表大会常务委员会办公厅
2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南省人民代表大会常务委员会办公厅，是云南省人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职能是保障省人大常委会履行职责，省人大常委会主要履行以下职责：
（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（2）在省人民代表大会闭会期间，制定和颁布我省地方性法规，审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。
（3）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（4）召集本级人民代表大会会议；
（5）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（6）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（7）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（8）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
（9）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（10）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：
9个专门委员会：省人大民族委员会、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大外事华侨委员会、省人大环境与资源保护委员会、省人大农业与农村委员会、省人大社会建设委员会。
3个工作委员会：省人大常委会代表工作委员会、省人大常委会法制工作委员会、省人大常委会预算工作委员会。
1个办事机构：省人大常委会办公厅（下设研究室、综合处、秘书处、文档处、宣传处、人事处、行政保卫处、财务处、信访处、接待处、机关党委办公室、离退休人员办公室）。
所属事业单位2个，分别是：
办公厅信息中心、云南人大杂志社。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省人民代表大会常务委员会办公厅本级（含办公厅信息中心，未独立核算。）
2.云南人大杂志社
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员231人。包括财政拨款开支经费的：公务员220人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员3人。
我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员4人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员246人（离休0人，退休246人）。
车辆编制45辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一年来，在省委领导下，省人大常委会牢记嘱托、感恩奋进，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行全过程人民民主，认真履行宪法法律赋予的职权，以实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全年制定省级地方性法规7件、修改6件、废止11件，批准州（市）地方性法规38件，批准民族自治地方单行条例11件；审议“一府一委两院”专项工作报告27个，开展执法检查5项、专题调研8项、专题询问2次、质询1次；讨论决定重大事项5项；任免国家机关工作人员156人次，各项工作取得新进展新成效。
一是服务中心大局，强化中国式现代化云南篇章法治保障。聚焦全省高质量跨越式发展，助推经济平稳向好，围绕“三年上台阶”目标开展规划、预算、国有资产、政府债务等监督，助力优化营商环境、保护经营主体权益；助力产业转型升级，推动资源经济、新兴产业、高原特色农业、文旅融合发展；推进高水平对外开放，完善自贸试验区、口岸建设相关法规，深化对外交往；促进生态文明建设，强化高原湖泊、水资源、生物多样性保护；加强边疆民族地区治理，铸牢中华民族共同体意识，维护边疆稳固、提升治理水平。
二是坚持人民至上，推动发展成果更加公平惠及人民群众。依法保障改善民生，聚焦教育、医疗、供水、“一老一小”、城乡人居环境等重点领域，完善相关法规制度，开展专项监督；推动社会文明进步，加强公共文化服务，保护传承文化遗产，培育文明风尚；维护社会公平正义，完善公共法律服务，强化行政执法、监察、司法监督，推动反腐败向基层延伸。
三是突出守正创新，不断提升地方人大工作质量和水平。坚决维护宪法权威，落实宪法宣誓制度，做好规范性文件备案审查（全年备案56件、纠正5件）；完善立法机制，规范立法程序，加强基层立法联系点建设；改进监督工作，完善监督机制，强化专题询问、质询刚性，推动监督与审计协同；加强基层人大工作和建设，提升规范化水平。
四是发挥代表作用，更好支持和保障代表依法高效履职。密切常委会与代表、代表与群众的联系，健全联系机制，搭建履职平台（建成专业代表工作站393个）；提高议案建议办理质量，省十四届人大三次会议以来11件议案、1067件建议全部办结，解决率达90.16%；强化代表履职培训和保障，激发代表履职积极性。
五是立足“四个机关”，全面加强人大及其常委会自身建设。坚持政治引领，严格落实请示报告制度（全年请示汇报145项），落实巡视整改要求；夯实思想根基，深化理论学习；加强组织建设，提升干部队伍素质；锤炼过硬作风，整治形式主义，创建全国文明单位；严明纪律规矩，推进清廉机关建设，营造风清气正政治生态。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省人民代表大会常务委员会办公厅2025年度没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2025年度收入合计136374661.16元。其中：财政拨款收入133582390.84元，占总收入的97.95%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入2375670.32元，占总收入的1.74%；无附属单位上缴收入；其他收入416600.00元，占总收入的0.31%。
与上年相比，收入合计减少38177492.91元，下降21.87%。其中：财政拨款收入减少37424696.43元，下降21.88%，主要原因是2024年省级党政机关办公用房大中修项目已完工，该项目大部分项目资金已在2024年支出，本年仅支付尾款，本年该项目经费大幅减少；经营收入减少146396.48元，下降5.80%，主要原因是本年入编费收入减少；其他收入减少606400.00元，下降59.28%，主要原因是年初结转结余较大，今年全国人大划来全国人大代表活动经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2025年度支出合计137064537.65元。其中：基本支出80881858.70元，占总支出的59.01%；项目支出53679673.72元，占总支出的39.16%；无上缴上级支出；经营支出2503005.23元，占总支出的1.83%；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少37538420.84元，下降21.50%。其中：基本支出减少1685741.23元，下降2.04%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出；项目支出减少35727339.06元，下降39.96%，主要原因是2024年省级党政机关办公用房大中修项目已完工，该项目大部分项目资金已在2024年支出，本年仅支付尾款，本年该项目经费大幅减少；经营支出减少125340.55元，下降4.77%，主要原因是印刷费减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80881858.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出65072112.06元，占基本支出的80.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15809746.64元，占基本支出的19.55%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53679673.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况：
1、云南省人民代表大会会议专项经费10205524.05元，主要用于保障省十四届人大三次会议所需支出。
2、常委会业务发展专项经费6177048.11元，主要用于保障常委会开展立法和执法检查、视察和专题调研工作、保障常委会委员履职工作、开展人大预算审查监督及人大财经监督等工作。
3、机关运转保障经费13637605.29元，主要用于向云勤集团购买后勤服务支出。
4、机关运转保障专项经费3328594.58元，主要用于机关各项设施设备正常稳定运行、机关开展平安建设工作、开展新闻宣传等支出。
5、省人大代表活动专项经费5794802.79元，主要用于保障省人大代表履职所需支出。
6、全国人大代表活动经费948157.29元，主要用于保障全国人大代表履职所需支出。
7、2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费7713737.32元，主要用于机关综合楼修缮支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2025年度一般公共预算财政拨款支出133582390.84元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比减少37424696.43元，下降21.88%,完成年初预算的87.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出115342771.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%,完成年初预算的85.46%。主要用于省人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开省人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；人大开展信访及维稳等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是省人大办公厅落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减各项支出，办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费等减少；机关运转保障专项经费、常委会业务发展专项经费等项目支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出6253077.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，完成年初预算的101.01%。主要用于省人大常委会机关职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。
9.卫生健康（类）支出7083999.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%，完成年初预算的97.29%。主要用于省人大常委会机关职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4902543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，完成年初预算的101.03%。主要用于省人大常委会机关职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1860000.00元，决算为740499.60元，完成年初预算的39.81%；支出决算较上年增加271893.94元，增长58.02%。
因公出国（境）费用支出年初预算为1360000.00元，决算为620815.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.84%，完成年初预算的45.65%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为500000.00元，决算为119684.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.16%，完成年初预算的23.94%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加245516.94元，增长65.42%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加26377.00元，增长28.27%；具体是国内接待费支出决算119684.00元（其中：外事接待费支出决算73835.00元），较上年增加26377.00元，增长28.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1860000.00元，支出决算为740499.60元，完成年初预算的39.81%，支出决算较上年增加271893.94元，增长58.02%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为1360000.00元，决算为620815.60元，完成年初预算的45.65%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为500000.00元，决算为119684.00元，完成年初预算的23.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是省人大常委会办公厅落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加245516.94元，增长65.42%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加26377.00元，增长28.27%，具体是国内接待费支出决算119684.00元（其中：外事接待费支出决算73835.00元），较上年增加26377.00元，增长28.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年因公出国（境）3个团组，8名人员，团组数和人数比去年增加，导致本年度因公出国（境）费支出增加；二是本年新增了3个批次的外事接待费用，导致本年度公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组3个，累计8人次。开展内容包括：赴韩国、日本执行学习访问、技术交流任务；赴贝宁、乌干达执行交流访问任务；赴埃塞俄比亚、斯里兰卡执行农业工作交流任务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待3批次），接待人次443人（其中：外事接待人次52人）。主要用于上级部门来滇视察、调研、指导工作的接待费，以及各州、市、县人大和各有关部门来省人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我部门车辆编制45辆，在编实有车辆0辆，主要原因是按照公务用车“四统一”要求，将登记在云南省人民代表大会常务委员会办公厅的公务用车资产划转至云南省机关事务管理局，但编制数仍保留在我部门。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2025年机关运行经费支出15809746.64元，比上年减少3238191.37元，下降17.00%,主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国（境）费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省人民代表大会常务委员会办公厅资产总额204004161.39元，其中，流动资产10964475.63元，固定资产181125472.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11147930.55元（净值），其他资产766283.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7676978.88元，其中固定资产增加34794146.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产447项，账面原值1914216.41元，实现资产处置收入11280.00元；出租房屋303.03平方米，账面原值435208.32元，实现资产使用收入93289.96元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额23770081.36元，其中：政府采购货物支出194096.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23575985.36元。授予中小企业合同金额16719981.36元，其中：授予小微企业合同金额4618552.07元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
附件：